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紅花崗公安分局2018年部門決算及“三公”經費決算信息

來源:紅花崗區政府辦 發布日期:2019-08-06 10:52:20 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 ZYHHG/2019-00678 發文日期 2019-08-06 公開日期 2019-08-06
文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
發布機構 區政府辦 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

紅花崗公安分局2018年部門決算及“三公”經費決算信息

  

  2018年部門決算公開目錄

  一、部門主要職能

  二、部門概況

  (一)部門決算單位構成

  (二)部門人員構成

  三、部門決算公開表

  (一)收入支出決算總表(公開01表)

  (二)收入決算表(公開02表)

  (三)支出決算表(公開03表)

  (四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉(公開06表)

  (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)

  (八)一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開08表)

  (九)政府采購情況表(公開09表)

  (十)資產情況表(公開10表)

  (十一)非財政撥款財政收入支出決算表(公開11表)

  四、2018年決算情況說明

  (一)2018年度部門決算收入支出情況說明

  (二)2018年公共預算財政撥款收入支出情況說明

  (三)2018年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  (四)2018年機關運行經費支出說明

  (五)2018年度政府采購情況說明

  (六)2018年度國有資產占用情況說明

  (七)2018年度非財政撥款收支決算情況說明

  五、預算績效情況說明

  (一)基本支出績效

  (二)項目支出績效

  六、2017年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況說明

  七、名詞解釋

  

 

  

遵義市公安局紅花崗分局2018年部門決算及“三公”經費決算信息

  一、部門主要職能

  (一) 維護國家安全,維護社會長治久安

  (二)保障公民合法權益不受侵害

  (三)堅決打擊和制止違法犯罪活動

  二、部門概況

  (一)部門決算單位構成

  

序號

  

單位名稱

  

單位類型

  

1

  

遵義市公安局紅花崗分局

  

行政單位

  

 

  注:單位類型劃分為行政單位、參公管理事業單位、財政全額補助事業單位、財政部分補助事業單位等四類,請對照填列。

  (二)部門人員構成

  

編制數

  

在編實有人數

  

 

  離退休人員

  

合計

  

 

  行政編制

  

事業編制

  

555

  

 

  555

  

 

  533

  

 

  22

  

 

  229

  

 

  三、部門決算公開表

  (一)收入支出決算總表(公開01表)

  (二)收入決算表(公開02表)

  (三)支出決算表(公開03表)

  (四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經濟分類公開〉(公開06表)

  (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)

  (八)一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表(公開08表)

  (九)政府采購情況表(公開09表)

  (十)資產情況表(公開10表)

  (十一)非財政撥款財政收入支出決算表(公開11表)

  四、2018年決算情況說明

  (一)2018年度部門決算收入支出情況說明

  1. 2018年度收入決算總額為251542394.54元,比上年增加37588744.32元,同比增長17.57%,其原因是財政撥款增加。其中:

  (1)財政撥款收入251542394.54元,占100%;

  (2)上級補助收入0.00元,占%;

  (3)事業收入0.00元,占0%;

  (4)經營收入0.00元,占0%;

  (5)附屬單位繳款0.00元,占0%;

  (6)其他收入0.00元,占0%;

  2.2018年度支出決算總額為246248157.63元,比上年增加47692426.62元,同比增長24.02%,其原因是。其中:

  (1)基本支出181421610.67元,占73.67%;

  (2)項目支出64826546.96元,占26.33%;

  (3)上繳上級支出0.00元,占0%;

  (4)經營支出0.00元,占0%;

  (5)對附屬單位補助支出0.00元,占0%。

  (二)2018年公共預算財政撥款收入支出情況說明

  1. 2018年度一般公共預算財政撥款收入193293490.00元,比上年減少18603422.77元,同比降低8.78%,其原因是財政撥款減少。

  2.2018年度一般公共預算財政撥款支出決算246248157.63元,占年初預算的100%,其原因是公安支出增加。比上年增加47692426.62元,同比增長24.02%,其原因是公安支出增加。其中:

  (1)基本支出181421610.67元,用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中:人員經費154622158.07元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費26799452.60元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

  (2)項目支出64826546.96元,用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是:治安管理36220000.00元,禁毒管理2000000.00元,警犬繁育及馴養184820.00元,其他公安支出26421726.96元,具體情況如下:禁毒專項、流動人口居住證、警犬馴養、非正常死亡解剖、關愛醫院等。

  (三)2018年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

  (四)2018年機關運行經費支出說明

  2018年本部門機關運行經費支出26799452.60元,比上年增加25536890.40元,增長20.23%。主要原因是:財政撥款增加,公安工作日益繁重,機關運行經費增加。

  (五)2018年度政府采購情況說明

  (六)2018年度國有資產占用情況說明

  2018年資產總額元,其中:流動資產190221991.00元,固定資產58015940.63元,長期投資0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。

  本部門(單位)共有車輛141輛,其中,領導干部用車輛0臺、一般公務用車輛0臺、一般執法執勤用車輛9臺、特種專業技術用車輛132臺、其他用車輛0臺;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺0套,單價100萬元(含)以上的專用設備0臺0套。

  (七)2018年度非財政撥款收支決算情況說明

  五、預算績效情況說明

  (一)基本支出績效

  1、運轉保障

  財政撥款基本支出用于保障單位正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  2、機關厲行節約

  認真貫徹落實相關規定,厲行節約,嚴格控制因公出國(境)費用、會議費、車輛購置及運行費用和公務接待經費。2018年因公出國(境)費用支出為0.00元;公務接待費支出為0.00元,國內公務接待0批次0人;公務車運行維護費支出6080184.85元。

  3、機關節能降耗

  嚴格控制辦公費、培訓費、會議費及水、電、氣、燃油費用支出。2018年辦公費3916655.53元,較2017年增支出845397.51元,增27.53%;培訓費385708.50元,較2017年減支出590173.50元,減60.48%;會議費62203.00元,較2017年增支出7366.90元,增13.43%;水費378758.91元,較2017年減支出17752.25元,減4.48%;電費2554580.10元,較2017年增支出893927.11元,增53.83%;車輛燃油費10000.00元,較2017年增(減)支出0元,增(減)0%;車輛維護費6080184.85元,較2017年減支出582260.88元,減8.74%。

  (二)項目支出績效

  1、項目實施情況

  2018年共擬實施項目10個,分別是禁毒經費、陽光工程、警犬經費、DNA運行經費、非正常死亡解剖、關愛醫院治療、五項檢查、二看水電費、流動人口居住證、門樓牌維修經費。財政共撥入項目資金5048000.00元,其中:已經實施撥付資金5048000.00元,完工項目10個,投入項目資金5048000.00元;在建項目0個,已投入項目資金0元;尚未實施項目0個,資金0元;

  2、項目效益

  已實施完成項目產生的社會效益經濟效益:維護國家安全,維護社會長治久安,有效打擊和制止違法犯罪活動,保障公民合法權益不受侵害,提高人民群眾安全感和滿意度。

  六、2018年度“三公經費”公共財政撥款支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算608.02萬元,比上年減少58.18萬元,降低8.73%,減少原因是公務車輛運行維護費減少。具體情況如下:

  1、因公出國(境)費。2018年因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費支出0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。紅花崗公安分局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務用車購置及運行維護費。2018年公務用車購置及運行維護費支出608.02萬元,占“三公”經費支出100%,比上年減少58.18萬元,降低8.73%;其中,公務用車購置0萬元,購置公務車0臺;公務用車運行維護費608.02萬元。主要用于車輛油費,保險等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為141輛。

  3、公務接待費。2018年公務接待費支出0萬元,占“三公”經費支出0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。其中2018年國內公務接待0批次0人次,支出0萬元。

  七、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

  (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

  (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

  (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

  (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:附件3 2018年紅花崗公安局決算公開表.xls

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